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    中共安康市委党校2017年部门预算公开说明

    作者:    部门:    发表日期:2017-03-26    浏览次数:4564

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    一、   部门主要职责

    1.认真落实全市干部教育培训规划任务。在全市干部(公务员)教育培训轮训中发挥“主渠道”作用;在理论教育和理论宣传中发挥“主阵地”作用;在党性教育和提高党员干部的道德品行及精神境界上发挥“熔炉”作用。

    2.承担全市县处级、科级干部和县处()级后备干部及理论宣传骨干轮训培训任务。

    3.承办市委、市政府安排的专题研讨(培训)班。

    4.承担全市国家公务员和参照公务员法管理人员的轮训培训任务。

    5.承担培养公共管理人员和政策研究人员。

    6.围绕安康经济社会发展中的理论和现实等问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

    7.承担市、县(区)委党校的教学统筹工作,即统筹教学管理,统筹办班程序,统筹教学内容,统筹教学计划,统筹师资安排,实现资源共享。

    8.加强对哲学社会科学研究,推进新型智库建设,围绕安康出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,加强党的理论、公共管理理论和政府管理、社会治理创新研究,发挥党委、政府决策咨询的思想库作用。

    9.贯彻落实市委、市政府关于党校、行政学院工作的决策部署要求,指导县区党校、行政学院的工作。

    10.开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流工作。

    二、   2017年年度部门工作任务

        2017年是我市建设“西北生态经济强市”开局之年,是加快“追赶超越”、全面建成小康社会的关键之年,也是我校建设一流市级党校的重要之年。市委党校(行政学校)工作指导思想:高举中国特色社会主义理论旗帜,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和十八届历次全会精神以及中省市党校工作会议精神,紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,紧贴市委、市政府决策部署和建设西北生态经济强市的需要,围绕中心,服务大局,不断开创党校工作新局面,努力实现建设“一流市级党校”的奋斗目标,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。今年要全力尽心做好五个方面20条主要工作任务。

    1.  认真学习贯彻十八届六中全会和中省市党校工作会议精神。          

    2.  积极开展百场理论宣讲活动。

    3.  突出主业主课办好干部培训班次。

    4.  全力做好省党校研究生工作。

    5.  从严落实学员管理规定。

    6.  深入推进教学改革。

    7.  高度重视理论科研调研工作。

    8.  做好决策咨询强化智库作用。

    9.  继续强力实施人才兴校战略。

    10.制定“追赶超越”目标。

    11. 加快推进党校二期建设。

    12.进一步做好市上的中心工作。

    13.认真做好行政管理主要工作。

    14.扎实做好后勤信息化服务工作。

    15.加强对县(区)委党校的业务指导。

    16.落实全面从严治党主体责任。

    17.发挥校委成员带头示范作用。

    18.全面积极推进机关党的建设。

    19.大力加强校风学风建设。

    20.着力加强校园文化建设。

    三、   部门基层预算单位构成及经费管理方式

        我校是市直一级预算单位,无下属部门,所有预算资金均由财政全额拨付至单位账户使用,并采用分类管理、分项支出的方式使用。按资金类别,属于财政拨款基本收入的款项,用于工资福利和商品服务支出;属于专项收入的款项,用于干部教育支出和科研支出。按资金项目,所有资金支出前,需细分到具体项目向财政申请指标,经批准后按正常程序支付。

    四、   部门人员情况说明

        我校现有编制共76人。其中:行政人员编制22人,事业人员编制48人,工勤编制6人。实有在编职工69人。其中:事业在职人员43人(含事业工勤1名),行政在职人员26人(含行政工勤6名)。

    五、   部门国有资产占有使用情况说明

    截止20161231日,我校固定资产账面价值117820655.15元。其中房屋及构筑物108435682.57元,专用设备329668.50元,通用设备4825702.90元,文物和陈列品680元,图书、档案26344.18元,家具、用具、装具4202577.00元。

    六、   部门预算绩效目标说明

    2017年我校依据财政要求编制预算资金共869.69万元。其中:人员经费675.69万元,该项收入用于单位人员各项工资福利和补助;公用经费82万元,用于保障单位日常办公支出;专项经费112万元,用于开展干部教育培训及科研项目支出。

    七、   2017年部门预算收支说明

        1、收支预算总体情况

    2017年,预算总收入869.69万元。较上年增长9.28%主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长,其中专项资金列入部门预算的项目为112万元,较上年上涨14.29%

    2017年,预算总支出869.69万元。包括基本支出757.69万元,占总支出87.12%;专项支出112万元,占总支出12.88。全部为一般公共预算财政拨款支出,较上年增长9.28%,原因同上。

        2、公共预算拨款支出明细情况

    1)按功能科目分类明细情况

    干部教育支出719.86万元,较上年增长9.8%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长;社会保障和就业支出93.64万元,较上年增长9.47%,原因是工资调整带来的单位应缴养老职业年金增长;住房保障支出56.19万元,较上年增长2.86%,原因是资调整带来的单位应缴养住房公积金增长。

    2)按经济分类科目分类明细情况

        工资福利支出588.17万元,较上年增长9.96%,原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费增长;商品和服务支出194万元,较上年增长7.78%,原因是专项支出预算金额增加;对个人和家庭补助支出87.52万元,较上年增长8.19%,原因是工资调整带来的单位应缴养老职业年金、住房公积金等增长。

       3、 政府性基金预算支出情况

        2017年无此项支出预算。

       4、 国有资本经营预算拨款收支情况

        2017年无此项支出预算。

       5、“三公”经费等预算情况

    2017年度“三公”经费预算共15万元,下降6.25%。其中:公务接待费3万元,下降66.67%,原因是依据上年实际支出调减预算;公务用车运行及维护费12万元,增长71.43%,原因是我校存在事业人员通勤用车,依据上年实际支出调涨预算。

    会议费3万元,无变化;培训费85.43万元,增长103.40%万元,原因是培训是我校主要工作,依据上年实际支出调涨预算。

        6、机关运行经费安排情况

       机关运行经费82万元,较上年无变化。其中:办公费8万元,印刷费1万元,水费2万元,电费6万元,邮电费4万元,公务用车运行维护费12万元,维修(护)费3万元,会议费3万元,培训费10.43万元,公务接待费3万元,其他交通费26.57万元,其他商品和服务支出3万元。

    7、政府采购情况

        2017年无此项支出预算。

    八、2017年专项资金预算情况说明

    (一)干部教育专项经费82

    项目:教师和管理人员年度外出学习培训费用预算25万元。

    项目2:全市党校(行政院校)系统讲课竞赛和师资培训费用预算21万元。

    项目3:培训教学资料费预算15万元。

    项目4:年度优秀专题评选活动预算5万元。

    项目5:教师年度新专题开发费预算8万元。

    项目6:全年举办干部教育培训班补充经费预算8万元。

    (二)科研专项30万元。

    项目1:生态研究中心调研预算金额10万元。

    项目2:科研调研经费10万元。

    项目3:校级科研课题经费6万元。

    项目4:省党校系统理研会经费4万元。

    九、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    联系电话:3115990

    附件:中共安康市委党校2017年部门预算表

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