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    中共安康市委党校2018年部门预算公开说明

    作者:    部门:    发表日期:2018-03-20    浏览次数:461

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    附件:中共安康市委党校2018年部门预算公开说明

                  中共安康市委党校2018年部门预算公开说明

    一、 部门主要职责

    1.认真落实全市干部教育培训规划任务。在全市干部(公务员)教育培训轮训中发挥“主渠道”作用;在理论教育和理论宣传中发挥“主阵地”作用;在党性教育和提高党员干部的道德品行及精神境界上发挥“熔炉”作用。

    2.承担全市县处级、科级干部和县处(科)级后备干部及理论宣传骨干轮训培训任务。

    3.承办市委、市政府安排的专题研讨(培训)班。

    4.承担全市国家公务员和参照公务员法管理人员的轮训培训任务。

    5.承担培养公共管理人员和政策研究人员。

    6.围绕安康经济社会发展中的理论和现实等问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

    7.承担市、县(区)委党校的教学统筹工作,即统筹教学管理,统筹办班程序,统筹教学内容,统筹教学计划,统筹师资安排,实现资源共享。

    8.加强对哲学社会科学研究,推进新型智库建设,围绕安康出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,加强党的理论、公共管理理论和政府管理、社会治理创新研究,发挥党委、政府决策咨询的思想库作用。

    9.贯彻落实市委、市政府关于党校、行政学院工作的决策部署要求,指导县区党校、行政学院的工作。

    10.开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流工作。

    二、 2018年年度部门工作任务

       2018年,市委党校(行政学院)工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和省市党代会精神,紧盯追赶超越目标,按照“提素质、强作风、创一流”要求,秉持“创新、团结、实干、担当”理念,坚持“党校姓党”这一根本原则,突出机关党的建设、干部队伍建设、基础设施建设,积极推进教学立校、科研筑校、咨政强校、人才兴校“四大工程”,奋力开创新时代党校事业新局面,为安康“追赶超越、绿色崛起”做出新的更大贡献。

    1.始终走在前列,深入贯彻十九大精神。

    2.坚持党校姓党,推动“用学术讲政治”。

    3.紧盯时间节点,积极开展理论宣讲活动。

    4.突出主业主课,高质量办好全市干部培训班次。

    5.坚持从严治学,高起点做好参训学员管理工作。

    6.拓展办学渠道,高标准做好省党校研究生工作。

    7.实施“教学立校”工程。

    8.实施“科研筑校”工程。

    9.实施“咨政强校”工程。

    10.实施“人才兴校”工程。

    11.重点加快推进党校二期建设。

    12.抓实“追赶超越”考核点评。

    13.进一步做好市上中心工作。

    14.认真做好行政管理主要工作。

    15.切实做好后勤信息化服务工作。

    16.统筹推进县区党校办学质量提高。

    17.落实全面从严治党主体责任。

    18.发挥校委成员带头示范作用。

    19.全面积极推进机关党的建设。

    20.大力加强校风学风建设。

    三、 部门基层预算单位构成

      从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。  

    四、 部门人员情况说明

    截止2017年底,本部门人员编制76人,其中行政人员编制28人,事业编制48人。实有人员68人,其中行政28人,事业40人。单位管理的离退休人员50人。

     

    单位:人

    五、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2017年12月31日,共有固定资产11739.77万元,房屋面积2701平方米,车辆2辆,无单价20万元以上设备。2018年部门预算无购置车辆和单价20万元以上的设备安排。

    六、 部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款978.29万元。

    七、 2018年部门预算收支说明

        (一)收支预算总体情况。

    2018年,预算总收入978.29万元。较上年增长12.49%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档、调涨取暖费等带来的人员经费增长,其中专项资金列入部门预算的项目为112万元,较上年无增长。本年无事业收入和其他收入预算。

    按功能分类科目支出情况:教育支出829.42万元,比上年增加  108.60万元,增长12.49%,主要原因是工资正常增长;社会保障和就业支出93.04万元,比上年减少0.60万元,减少0.64%,主要原因是存在新退休人员,应缴养老保险额减少;住房保障支出55.83万元,比上年减少0.36万元,减少0.64%,主要原因是人员退休带来的应缴住房公积金减少。

    按经济分类科目支出情况:工资福利支出672.82万元,比上年增加84.65万元,增长14.39%,主要原因是工资正常增长及缴纳养老金和职业年金增加;商品和服务支出195.24万元,比上年增加1.24万元,增长0.64%,主要原因是办公经费正常增长;对个人和家庭的补助支出110.23万元,增长22.71万元,增长25.95 %,主要原因是统一调涨取暖费和退休人员办公费等带来的增长。

    (二)财政拨款收支情况。

    2018年财政拨款收支 978.29万元,比上年增加108.60万元,增长12.49%,主要原因是工资正常增长和缴纳养老金支出加大及职业年金、取暖费调涨等。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

     2018 年一般预算当年拨款收支978.29万元,比上年增加108.60万元,增长12.49%,主要原因是人员工资正常调涨、在职人员取暖费增加等。

    2. 支出按功能科目分类的明细情况。

    教育支出829.42万元,比上年增加109.56万元,增长 15.22% 。其中:人员经费支出634.18万元,比上年增加108.32万元,增长20.50%,主要原因是工资正常增长和缴纳养老金支出加大及职业年金;公用经费支出83.24万元,比上年增长1.24万元,增长1.51%,主要原因是人员经费基数增加,相应的缴费增加挤占财政拨款公用经费;项目支出112.00万元,此项无增减。社会保障和就业支出 93.04万元,均为人员经费支出,比上年减少0.60万元,减少0.64%,主要原因是新退休人员带来的相关经费减少;住房保障支出55.83万元,均为人员经费支出,比上年减少0.36万元,减少0.64%,主要原因是人员退休后住房公积金减少。


     

    单位:万元

    3. 支出按经济科目分类的明细情况

    工资福利支出672.82万元,比上年增加84.65万元,增长14.39%,主要原因是工资正常增长和缴纳养老金支出加大及职业年金,此项支出均为人员经费支出。商品和服务支出195.24万元,比上年增加 1.24万元,增长0.64%,主要原因是办公经费正常增长,其中:人员经费0万元;公用经费支出 83.24万元,比上年增长1.24万元,增长0.64%,主要原因是办公经费正常增长;项目支出 112万元,此项支出无增减。对个人和家庭的补助支出 110.23万元,增长22.71万元,增长25.95%,全部为人员经费支出,主要原因是养老金核算科目发生变化,取暖费增长 。


     

    单位:万元

    (四) 政府性基金预算支出情况。

       本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

        (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

        本部门无国有资本经营预算拨款收支。

        (六)“三公”经费等预算情况。

    2018 年度公共财政预算安排的“三公经费”及会议费9万元,较上年减少6万元,减少40%,其中:因公出国(境)费用0万元,较上年无增长;公务用车购置及运行维护费6万元,较上年减少6万元,主要原因是公车改革后公务车辆减少带来的支出减少;公务接待费3万元,较上年无增长;会议费0万元,较上年无增长。

        (七)机关运行经费安排情况

       2018 年本部门的机关运行经费财政拨款预算83.24万元,比 2017 年预算增长1.24万元,增加1.51%,主要原因是人员经费基数增加,相应的缴费增加挤占财政拨款公用经费。

    (八)政府采购情况.

        本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

    八、专用名词解释

    (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    )教育(类)干部培训支出(款):指市委党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

    )住房保障支出(类)住房改革支出(款):指市委党校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    )基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公经费”:指纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    “机关运经费”:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:中共安康市委党校2018年部门预算表

     

    中共安康市委党校

    2018年3月20日

     


    中共安康市委党校

     

                                部门名称:中共安康市委党校

                                保密审查情况:已审查

                                部门主要负责人审签情况:屈晓红(已审签)

     

     

    目录

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表1

    2018年部门综合预算收支总表

    是否空表

    公开空表理由

    表2

    2018年部门综合预算收入总表

     

    表3

    2018年部门综合预算支出总表

     

    表4

    2018年部门综合预算财政拨款收支总表

     

    表5

    2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

     

    表6

    2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

     

    表7

    2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

     

    表8

    2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

     

    表9

    2018年部门综合预算政府性基金收支表

    本单位无政府性基金收支

    表10

    2018年部门综合预算专项业务经费支出表

     

    表11

    2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

    本年无

    表12

    2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

     

    表13

    2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

    本单位无

    表14

    2018年部门整体支出绩效目标表

     

    表15

    2018年专项资金整体绩效目标表

     

     


     

    1

    2018年部门综合预算收支总表

     

     

     

     

     

    单位:万元

    收                             入

     

    支                                  出

     

     

     

    项                    目

    2018年预算

    支出功能分科目(按大类)

    2018年预算

    支出经济科目(按大类)

    2018年预算

    一、部门预算

    978.29

    一、部门预算

    978.29

    一、部门预算

    978.292

      1、财政拨款

    978.29

      1、一般公共服务支出

     

      1、人员经费和公用经费支出

    866.29

        (1)公共预算拨款

    978.29

      2、外交支出

     

        (1)工资福利支出

    672.8187

        (2)国有资本经营收入拨款

     

      3、国防支出

     

        (2)商品和服务支出

    83.2385

        (3)政府性基金拨款

     

      4、公共安全支出

     

        (3)对个人和家庭的补助

    110.2348

      2、上级专款收入

     

      5、教育支出

    829.42

      2、专项业务经费支出

    112.00

      3、其他收入

     

      6、科学技术支出

     

        (1)工资福利支出

     

      4、上解上级

     

      7、文化体育与传媒支出

     

        (2)商品和服务支出

    112.00

     

     

      8、社会保障和就业支出

    93.04

        (3)对个人和家庭的补助

     

     

     

      9、社会保险基金支出

     

        (4)债务利息及费用支出

     

     

     

      10、医疗卫生与计划生育支出

     

        (5)资本性支出(基本建设)

     

     

     

      11、节能环保支出

     

        (6)资本性支出

     

     

     

      12、城乡社区支出

     

        (7)对企业补助(基本建设)

     

     

     

      13、农林水支出

     

        (8)对企业补助

     

     

     

      14、交通运输支出

     

        (9)对社会保障基金补助

     

     

     

      15、资源勘测信息等支出

     

        (10)其他支出

     

     

     

      16、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

      17、金融支出

     

     

     

     

     

      18、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

      19、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

      20、住房保障支出

    55.83

     

     

     

     

      21、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

      22、国有资本经营预算支出

     

     

     

     

     

      23、预备费

     

     

     

     

     

      24、其他支出

     

     

     

     

     

      25、转移性支出

     

     

     

     

     

      26、债务还本支出

     

     

     

     

     

      27、债务付息支出

     

     

     

     

     

      28、债务发行费用支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    978.29

    本年支出合计

    978.29

    本年支出合计

    978.29

    上年结转

     

    结转下年

     

    结转下年

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    978.29

    支出总计

    978.29

    支出总计

    978.29

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

    表2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2018年部门综合预算收入总表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    单位编码

    部门(单位名称)

    总计

    财政拨款

    上级专款收入

    上解上级

    其他收入

    上年结转

    公共预算拨款

    国有资本经营预算

    政府基金收入

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

     

    合计

    978.29

    978.29

     

     

     

     

     

     

     

    中共安康市委党校

    978.29

    978.29

     

     

     

     

     

     

    312001

      中共安康市委党校机关

    978.29

    978.29

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

    表3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2018年部门综合预算支出总表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    单位编码

    部门(单位名称)

    总计

    财政拨款

    上级专款收入

    上解上级

    其他收入

    上年结转

    公共预算拨款

    国有资本经营收入

    政府基金收入

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

     

    合计

    978.29

    978.29

     

     

     

     

     

     

     

    中共安康市委党校

    978.29

    978.29

     

     

     

     

     

     

    312001

      中共安康市委党校机关

    978.29

    978.29

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表4

     

     

     

     

     

    2018年部门预算财政拨款收支总表

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    收                             入

     

    支                                  出

     

     

     

    项     目

    2018年预算

    支出功能分科目(按大类)

    2018年预算

    支出经济科目(按大类)

    2018年预算

    一、财政拨款

    978.29

    一、财政拨款

    978.29

    一、财政拨款

    978.29

      1、公共预算拨款

    978.29

      1、一般公共服务支出

     

      1、人员经费和公用经费支出

    866.29

      2、国有资本经营收入拨款

     

      2、外交支出

     

        (1)工资福利支出

    672.82

      3、政府性基金拨款

     

      3、国防支出

     

        (2)商品和服务支出

    83.24

     

     

      4、公共安全支出

     

        (3)对个人和家庭补助支出

    110.23

     

     

      5、教育支出

    829.42

      2、项目支出

    112.00

     

     

      6、科学技术支出

     

        (1)工资福利支出

     

     

     

      7、文化体育与传媒支出

     

        (2)商品和服务支出

    112.00

     

     

      8、社会保障和就业支出

    93.04

        (3)对个人和家庭补助支出

     

     

     

      9、社会保险基金支出

     

        (4)债务利息及费用支出

     

     

     

      10、医疗卫生与计划生育支出

     

        (5)资本性支出(基本建设)

     

     

     

      11、节能环保支出

     

        (6)资本性支出

     

     

     

      12、城乡社区支出

     

        (7)对企业补助(基本建设)

     

     

     

      13、农林水支出

     

        (8)对企业补助

     

     

     

      14、交通运输支出

     

        (9)对社会保障基金补助

     

     

     

      15、资源勘测电力信息等支出

     

        (10)其他支出

     

     

     

      16、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

      17、金融支出

     

     

     

     

     

      18、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

      19、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

      20、住房保障支出

    55.83

     

     

     

     

      21、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

      22、国有资本经营预算支出

     

     

     

     

     

      23、预备费

     

     

     

     

     

      24、其他支出

     

     

     

     

     

      25、转移性支出

     

     

     

     

     

      26、债务还本支出

     

     

     

     

     

      27、债务付息支出

     

     

     

     

     

      28、债务发行费用支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    978.29

    本年支出合计

    978.29

    本年支出合计

    978.29

    上年结转

     

    结转下年

     

    结转下年

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    978.29

    支出总计

    978.29

    支出总计

    978.29

     

     


     

    表5

     

     

     

     

     

     

    2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    部门(科目)名称

    合   计

    人员经费支出

    公用经费支出

    项目支出

    备注

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    **

     

    合计

    978.29

    783.05

    83.24

    112.00

     

    205

    教育支出

    829.42

    634.18

    83.24

    112.00

     

      20508

      进修及培训

    829.42

    634.18

    83.24

    112.00

     

        2050802

        干部教育

    829.42

    634.18

    83.24

    112.00

     

    208

    社会保障和就业支出

    93.04

    93.04

     

     

     

      20805

      行政事业单位离退休

    93.04

    93.04

     

     

     

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    93.04

    93.04

     

     

     

    221

    住房保障支出

    55.83

    55.83

     

     

     

      22102

      住房改革支出

    55.83

    55.83

     

     

     

        2210201

        住房公积金

    55.83

    55.83

     

     

     

     

     

     

    表6

     

     

     

     

     

     

    2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    部门(科目)名称

    合   计

    人员经费支出

    公用经费支出

    项目支出

    备注

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    **

     

    合计

    978.29

    783.05

    83.24

    112.00

     

    301

    工资福利支出

    672.82

    672.82

     

     

     

      30101

      基本工资

    283.61

    283.61

     

     

     

      30102

      津贴补贴

    70.25

    70.25

     

     

     

      30103

      奖金

    22.43

    22.43

     

     

     

      30107

      绩效工资

    111.36

    111.36

     

     

     

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    93.04

    93.04

     

     

     

      30110

      职工基本医疗保险缴费

    27.91

    27.91

     

     

     

      30112

      其他社会保障缴费

    4.65

    4.65

     

     

     

      30113

      住房公积金

    55.83

    55.83

     

     

     

      30199

      其他工资福利支出

    3.72

    3.72

     

     

     

    302

    商品和服务支出

    195.24

     

    83.24

    112.00

     

      30201

      办公费

    23.00

     

    5.00

    18.00

     

      30202

      印刷费

    22.00

     

     

    22.00

     

      30205

      水费

    8.00

     

    3.00

    5.00

     

      30206

      电费

    18.00

     

    3.00

    15.00

     

      30207

      邮电费

    4.00

     

    1.00

    3.00

     

      30211

      差旅费

    19.00

     

    8.00

    11.00

     

      30213

      维修(护)费

    5.00

     

    5.00

     

     

      30216

      培训费

    35.00

     

    10.00

    25.00

     

      30217

      公务接待费

    3.00

     

    3.00

     

     

      30226

      劳务费

    3.00

     

     

    3.00

     

      30228

      工会经费

    5.64

     

    5.64

     

     

      30231

      公务用车运行维护费

    6.00

     

    6.00

     

     

      30239

      其他交通费用

    24.60

     

    24.60

     

     

      30299

      其他商品和服务支出

    19.00

     

    9.00

    10.00

     

    303

    对个人和家庭的补助

    110.23

    110.23

     

     

     

      30302

      退休费

    3.00

    3.00

     

     

     

      30305

      生活补助

    3.24

    3.24

     

     

     

      30309

      奖励金

    0.45

    0.45

     

     

     

      30399

      其他对个人和家庭补助

    103.54

    103.54

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

    表7

     

     

     

     

     

    2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    部门(科目)名称

    合   计

    人员经费支出

    公用经费支出

    备注

    **

    **

    1

    2

    3

    **

     

    合计

    866.29

    783.05

    83.24

     

    205

    教育支出

    717.42

    634.18

    83.24

     

      20508

      进修及培训

    717.42

    634.18

    83.24

     

        2050802

        干部教育

    717.42

    634.18

    83.24

     

    208

    社会保障和就业支出

    93.04

    93.04

     

     

      20805

      行政事业单位离退休

    93.04

    93.04

     

     

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    93.04

    93.04

     

     

    221

    住房保障支出

    55.83

    55.83

     

     

      22102

      住房改革支出

    55.83

    55.83

     

     

        2210201

        住房公积金

    55.83

    55.83

     

     



     

    表8

     

     

     

     

     

    2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

     

     

     

     

     

    单位:

    万元

    科目编码

    部门(科目)名称

    合   计

    人员经费支出

    公用经费支出

    备注

    **

    **

    1

    2

    3

    **

     

    合计

    866.29

    783.05

    83.24

     

    301

    工资福利支出

    672.82

    672.82

     

     

    30101

      基本工资

    283.61

    283.61

     

     

    30102

      津贴补贴

    70.25

    70.25

     

     

    30103

      奖金

    22.43

    22.43

     

     

    30107

      绩效工资

    111.36

    111.36

     

     

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    93.04

    93.04

     

     

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    27.91

    27.91

     

     

    30112

      其他社会保障缴费

    4.65

    4.65

     

     

    30113

      住房公积金

    55.83

    55.83

     

     

    30199

      其他工资福利支出

    3.72

    3.72

     

     

    302

    商品和服务支出

    83.24

     

    83.24

     

    30201

      办公费

    5.00

     

    5.00

     

    30205

      水费

    3.00

     

    3.00

     

    30206

      电费

    3.00

     

    3.00

     

    30207

      邮电费

    1.00

     

    1.00

     

    30211

      差旅费

    8.00

     

    8.00

     

    30213

      维修(护)费

    5.00

     

    5.00

     

    30216

      培训费

    10.00

     

    10.00

     

    30217

      公务接待费

    3.00

     

    3.00

     

    30228

      工会经费

    5.64

     

    5.64

     

    30231

      公务用车运行维护费

    6.00

     

    6.00

     

    30239

      其他交通费用

    24.60

     

    24.60

     

    30299

      其他商品和服务支出

    9.00

     

    9.00

     

    303

    对个人和家庭的补助

    110.23

    110.23

     

     

    30302

      退休费

    3.00

    3.00

     

     

    30305

      生活补助

    3.24

    3.24

     

     

    30309

      奖励金

    0.45

    0.45

     

     

    30399

      其他对个人和家庭补助

    103.54

    103.54

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表9

     

     

     

     

     

    2018年部门综合预算政府性基金收支表

     

     

     

     

     

    单位:万元

    收                           入

     

    支                                  出

     

     

     

    项      目

    2018年预算

    支出功能分科目(按大类)

    2018年预算

    支出经济科目(按大类)

    2018年预算

    一、政府性基金拨款

     

    一、科学技术支出

     

    一、人员经费和公用经费支出

     

     

     

    二、文化体育与传媒支出

     

        工资福利支出

     

     

     

    三、社会保障和就业支出

     

        商品和服务支出

     

     

     

    四、节能环保支出

     

        对个人和家庭补助支出

     

     

     

    五、城乡社区支出

     

    二、项目支出

     

     

     

    六、农林水支出

     

        工资福利支出

     

     

     

    七、交通运输支出

     

        商品和服务支出

     

     

     

    八、资源勘测信息等支出

     

        对个人和家庭补助支出

     

     

     

    九、商业服务业等支出

     

        债务利息及费用支出

     

     

     

    十、金融支出

     

        资本性支出(基本建设)

     

     

     

    十一、其他支出

     

        资本性支出

     

     

     

    十二、转移性支出

     

        对企业补助(基本建设)

     

     

     

    十三、债务还本支出

     

        对企业补助

     

     

     

    十四、债务付息支出

     

        对社会保障基金补助

     

     

     

    十五、债务发行费用支出

     

        其他支出

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

     

    本年支出合计

     

    本年支出合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表10

     

     

     

    2018年部门综合预算专项业务经费支出表

     

     

     

    单位:万元

    单位编码

    单位(项目)名称

    专项业务经费金额

    项目简介

    **

    **

    1

    **

     

    合计

    112.00

     

     

    中共安康市委党校

    112.00

     

    312001

      中共安康市委党校机关

    112.00

     

      312001

        干部教育专项经费

    82.00

     

      

        科研项目专项

    30.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表11

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    单位编码

    采购项目

    采购目录

    规格型号

    数量

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